Pagamentos e pendências de integração

Separar as etapas

Cobrança autorizada, venda registrada, pedido baixado e caixa conciliado são resultados distintos. Uma comunicação perdida depois de uma confirmação pode deixar uma etapa pendente, sem significar que a cobrança foi recusada.

No PDV: preservar a venda

Se houver cobrança concluída com integração pendente, mantenha a venda e sua identificação original. Consulte o motivo retornado pelo ERP e use Reenviar pendências no fluxo existente. O reenvio deve retomar as etapas faltantes e preservar os pedidos já confirmados.

Não apague a fila, renumere o documento ou cobre novamente como tentativa de resolver uma recusa comercial. Um erro de vínculo ou valor precisa ser conferido; não é autorização para criar outra venda.

No ERP: conferir o recebimento

Confira a venda remota, os pedidos associados e a sessão original da mesa/comanda e do caixa. A confirmação esperada deve referir-se à mesma venda. Uma resposta de comunicação bem-sucedida não substitui essa conferência.

Na composição atual da suíte, a conciliação pode receber dados na sessão original já fechada. Ela preserva o comprovante histórico e não deve encerrar um atendimento novo por usar o mesmo número de mesa.

No Totem: identificar a etapa pendente

Se a falha ocorrer no atendimento ou pagamento do Totem, confira o estado mostrado pelo próprio fluxo e a confirmação recebida. Não use o botão do PDV como um procedimento genérico para dados que pertencem a outra instalação. Preserve o estado local e encaminhe o diagnóstico do terminal ao responsável quando não houver uma ação segura disponível.

Se continuar pendente

Registre o identificador da venda, loja/PDV, sessão, horário e mensagem, sem compartilhar credenciais ou documentos do cliente desnecessariamente. Solicite a conferência do recebimento e da compatibilidade do ERP/API antes de tentar uma ação comercial diferente.

Veja também Caixa do PDV, Mesas e comandas e Atualização da suíte.